Ingrese a Administración de Categoría dentro del menú Administración. Haga clic en la opción de la categoría que desea eliminar.

Ingrese a Clasificación por Rubros en el menú Administración. Luego haga clic en los distintos rubros y se desplegarán los subrubros asignados. Presione la opción en el subrubro que desea eliminar.

Ingrese a Administración de Categoría dentro del menú Administración. Haga clic en la opción de la categoría que desea eliminar.

La cantidad y peso es ilimitada. No obstante, recomendamos que no adjunte más de cinco archivos por ofertas y que cada uno de estos no tenga un peso mayor de 2 MB.

A través del módulo de Negocios Anticipados visualiza todos los pedidos de insumos generados por los compradores para productos en los que usted está categorizado y que se encuentran en estado de aprobación

Sí, puede enviar varias ofertas durante el proceso de aprobación del pedido de insumo.

Sí. Para ello, en la funcionalidad de creación de la oferta presione el botón Adjuntar ubicado junto al campo Anexos del Proveedor, en el encabezado de la página. Se abrirá una ventana en la que se debe hacer clic en el botón Examinar para ubicar el archivo en el PC. Selecciónelo, de clic en Abrir y finalice el proceso haciendo clic en el botón Guardar y luego en Cerrar.

Lamentablemente no podrá responder una cotización cerrada, por lo que es importante que responda las solicitudes con rapidez. No obstante, existe la alternativa que se comunique directamente con la constructora y solicite la generación de una nueva solicitud de cotización en el sistema y tener un plazo extra para enviar su oferta.

Sí, al hacer clic en el nombre de la Constructora que lo invitó a participar, encontrará el teléfono, Nombre y Dirección.

Sí, ya que el único límite de envío de ofertas es la fecha y horario de cierre del proceso establecido por el usuario comprador que generó la solicitud.

Sí. Para ello, en la funcionalidad de creación de la oferta presione el botón Adjuntar ubicado junto al campo Anexos del Proveedor, en el encabezado de la página. Se abrirá una ventana en la que se debe hacer clic en el botón Examinar para ubicar el archivo en el PC. Selecciónelo, de clic en Abrir y finalice el proceso haciendo clic en el botón Guardar y luego en Cerrar.

La cantidad y peso es ilimitada. No obstante, recomendamos que no adjunte más de cinco archivos por ofertas y que cada uno de estos no tenga un peso mayor de 2 MB.

A través del módulo de Negocios de Último Minuto se visualizan todos las órdenes de compra en proceso de aprobación que han sido generadas por las empresas compradoras a los proveedores que no operan con CCI MarketPlace(son PNI) y que el proveedor ha definido como su competencia.

El sistema le muestra la empresa compradora que generó la orden de compra, la fecha de creación y el producto con la cantidad solicitada.

Sí, puede enviar varias ofertas durante el proceso de aprobación del pedido de insumo.

Sí. Para ello, en la funcionalidad de creación de la oferta presione el botón Adjuntar ubicado junto al campo Anexos del Proveedor, en el encabezado de la página. Se abrirá una ventana en la que se debe hacer clic en el botón Examinar para ubicar el archivo en el PC. Selecciónelo, de clic en Abrir y finalice el proceso haciendo clic en el botón Guardar y luego en Cerrar.

La cantidad y peso es ilimitada. No obstante, recomendamos que no adjunte más de cinco archivos por ofertas y que cada uno de estos no tenga un peso mayor de 2 MB.

Se acepta colocando el número de referencia, que puede ser el mismo número de la orden de compra, para luego presionar el botón Aceptar.

Tiene que solicitarle a la constructora que le cambie el estado a la OC a cancelación solicitada. Recibirá el aviso correspondiente para que ingrese al sistema para aceptar la cancelación.

En los filtros de búsqueda de Consultar Órdenes de Compra, se debe seleccionar el estado Cancelación solicitada para luego presionar el botón buscar. Luego, se hace clic en la lupa para abrir la OC y presionar el botón Aceptar. Con ello, la OC pasará al Estado Cancelada.

Solicite a la empresa compradora que genere una nueva orden de compra para la transacción y se la envíe.

Utilice los filtros de búsqueda ubicados en el encabezado de la página de Consultar órdenes de compra. Ingrese los datos en los buscadores y presione el botón Buscar.

Todo reportes generado por Iconstruye se puede bajar a Excel, para ser trabajado.

Los sistemas de consulta del módulo de Reportes arrojan hasta 300 registros. No obstante, si necesita visualizar la consulta completa puede bajarla a Excel.